关于磐石市2022年政府预算再次调整（草案）有关情况的报告
关于磐石市2022年政府预算
再次调整（草案）有关情况的报告
市政府：
根据会议要求，现将磐石市2022年政府预算再次调整（草案）有关情况汇报如下。
一、预算再次调整原因
根据我市2022年前10个月预算收支实际进展情况和后两个月预算预计执行情况，为保证年度预算正常实施，有必要对政府预算做再次调整。
二、2022年政府预算再次调整（草案）
（一）一般公共财政收支预算
1.收入计划安排。
我市2022年一般公共预算全口径收入计划为112,012万元，较年初预算减少69,788万元,同比减少38%；地方级财政收入计划为70,000万元，较年初预算增加26,800万元,同比减少27%。调整后的地方级收入计划具体项目安排如下：
地方级税收计划为30,852万元，分税种计划为：⑴增值税7,754万元；⑵企业所得税3,324万元；⑶个人所得税1,135万元；⑷资源税2,546万元；⑸城建税2,710万元；⑹房产税3,010万元；⑺印花税1,444万元；⑻城镇土地使用税2,180万元；⑼土地增值税 2,240万元；⑽车船使用税2,500万元；⑾耕地占用税2,370万元；⑿契税-761万元；⒀环保税400万元。
非税收入计划为39,148万元，各项非税计划为：⑴专项收入（含教育附加收入1,380万元和地方教育附加收入458万元）3,800万元；⑵行政事业性收费收入5,950万元；⑶罚没收入3,100万元；⑷国有资源(资产)有偿使用收入23,300万元；⑸政府住房基金收入936万元；⑹捐赠收入1,816万元，(7)其他收入246万元。
2.支出计划安排。
调整后的一般公共预算支出计划为469,984万元，比上次预算调整减少81073万元，市本级安排支出341,363万元，比上次预算调整减少101,025，主要原因：一是按省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）有关规定，预算一体化系统中支付结余不能列入当年支出，需结转下年使用；二是根据地方级收入的下降情况，合理调整本年支出结构，压减一般性支出。调整后各项目支出计划如下：
（1）一般公共服务支出29,692万元,其中市本级28,478万元；
（2）国防支出330万元，为市本级支出；
（3）公共安全支出12,712万元，其中市本级12,569万元；
（4）教育支出66,700万元，其中市本级61,104万元；
（5）科学技术支出279万元，为市本级支出；
（6）文化体育与传媒支出6,548万元，其中市本级6,398万元；
（7）社会保障和就业支出84,802万元，其中市本级53,766万元；
（8）卫生健康支出34,892万元，其中市本级29,480万元；
（9）节能环保支出10,498万元，其中市本级3,262万元（含新增一般债券支出5,131万元）；
（10）城乡社区支出48,077万元；其中市本级支出34,104（含新增一般债券支出11,000万元）；
（11）农林水支出79,373万元，其中市本级38,816万元（含财政衔接推进乡村振兴补助资金552万元；含新增一般债券支出810万元））；
（12）交通运输支出29,902万元，其中市本级支出7,630（含新增一般债券支出22,000万元）；
（13）资源勘探信息等支出6,796万元，其中市本级6,776万元；
（14）商业服务业等支出472万元，其中市本级452万元；
（15）自然资源海洋气象等支出2,069万元，为市本级支出；
（16）住房保障支出4,153万元，其中市本级3,161万元；
（17）粮油物资储备支出1,312万元，为市本级支出；
（18）灾害防治和应急管理支出1,744万元，为市本级支出；
（19）债务付息支出18,793万元，为市本级支出；
（20）债务发行费用支出120万元，为市本级支出；
（21）其他支出23,720万元，包括职工正常升级、年终一次性奖、绩效奖、乡镇工作津贴等工资性支出等,为市本级支出；
（22）预备费7,000万元。
3.预算平衡情况。
调整后的2022年计划总财力为623,561万元，比上次预算调整增加55,718万元，主要是纳入了上级已下达的专项补助收入和债券转贷收入。计划总财力包括地方级收入70,000万元、省财力性补助收入142,710万元、省专项补助163,791万元、债务转贷收入64,800万元、调入预算稳定调节基金41,400万元、调入资金41,000万元、上年结转99,860万元。一般公共预算总支出计划623,561万元，其中：预算支出469,984万元（含新增一般债券支出38，941万元）、体制上解支出138,41万元,安排预算稳定调节基金支出37,617万元，年终结余77,570万元，调整后的收支预算是一个平衡的预算。
（二）政府性基金收支预算
1.2022年政府性基金总收入计划调整为170,729万元，比上次调整预算增加49,860万元，主要增加了基金预算收入、上级补助收入，并根据2021年执行情况增加了上年结余。调整后的总收入计划包括：基金预算收入50,531万元、省补助收入4,718万元、债务转贷收入76,700万元、上年结余38,780万元。具体预算收入项目安排如下：
（1）污水处理费收入380万元；
（2）城市基础设施配套费收入360万元；
（3）国有土地使用权出让收入41,500万元；
（4）彩票公益金收入30万元；
（5）专项债券对应项目专项收入8,261万元。
2.2022年政府性基金总支出计划调整为170,729万元，全部安排为基金预算支出，具体项目如下：
（1）社会保障和就业支出636万元，其中市本级506万元；
（2）城乡社区支出40,399万元，其中市本级支出38768万元，包括：国有土地使用权收入安排支出37847万元、城市基础设施配套费安排支出360万元、污水处理费安排支出380万元、农业土地开发安排支出181万元；
（3）农林水支出54万元，为市本级支出；
（4）其他支出103,189万元，其中彩票公益金安排的支出1,096万元(本级安排312万元)、彩票发行销售机构业务费安排的支出3万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出102,090万元（本级安排37379万元）；
（5）债务付息支出11,283万元；
（6）债务发行费支出67万元；
（7）债务还本支出786万元；
（8）年终结余14,070万元。
3.2022年调整后的政府性基金预算计划收支相抵为平衡。
（三）政府性债务收支预算
2022年初全市政府债务余额为605,861万元，2022年新增债券147,300万元，比上次调整预算新增37，400万元，计划偿还债务31,270万元，2022年末债务余额预计为721,885万元。
现呈请市政府常务会议审议。
